1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-501-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FERRETERÍA SP 4207 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-138-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2204 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 9933,77 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 3 Unidad no definida MADERA 4X4 IPV MADERA 4X4 IPV $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.882 $ 18.882 31161502 Tornillos de anclaje 35 Unidad no definida TORNILLO TIRAFONDO HEXAGONAL TORNILLO TIRAFONDO HEXAGONAL $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.535 $ 3.535 20122514 Estructuras de apoyo de cabezas de pozo 6 Unidad no definida APOYO DE CEMENTO DE 40 CMS APOYO DE CEMENTO DE 40 CMS $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.056 11162111 Malla 10 Unidad no definida MALLA RACHEL COLOR POR M MALLA RACHEL COLOR POR M $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810

Total Neto	$ 52.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.934
TOTAL OC	$ 62.217