1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-531-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE CORREA FURGON SP4304 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-146-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O: 2468 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NYD SERVICIOS Razón Social carlos Felipe inzunza marin R.U.T. 19.001.262-k Sucursal NYD SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 2 Unidad no definida 3.17.Cambio tensor de correa o cadena distribución. 3.17.Cambio tensor de correa o cadena distribución. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida 3.16.Cambio correa o cadena distribución. 3.16.Cambio correa o cadena distribución. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 26111504 Transmisión por correa 1 Unidad no definida 3.18.Cambio guía de distribución. 3.18.Cambio guía de distribución. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500