Orden de Compra. Nº3742-73-SE20 "MATERIALES DE FERRETERIA CESFAM SP3694"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-73-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CESFAM SP3694
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-138-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 225 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 9041,34
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFES DOBLES SOBRE PUESTOSENCHUFES DOBLES SOBRE PUESTOS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA PUERTA EMBUTIDA CON LLAVECERRADURA PUERTA EMBUTIDA CON LLAVE $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.278 $ 33.278
26121634
Cable de cobre10Metro LinealCABLE ROJOCABLE ROJO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
26121634
Cable de cobre10Metro LinealCABLE VERDECABLE VERDE $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
26121634
Cable de cobre10Metro LinealCABLE BLANCOCABLE BLANCO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
39121205
Canaletas para cables5UnidadTIRAS DE CANALETAS PARA CABLES ELÉCTRICOS COLOR BLANCOTIRAS DE CANALETAS PARA CABLES ELÉCTRICOS COLOR BLANCO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
Total Neto $ 47.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.041
TOTAL OC $ 56.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.