1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-1014-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Complejo Educacional C-53 DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-96-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 3268 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS R.U.T. 17.449.984-5 Sucursal San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 20 Unidad no definida Unidades de hallullas Unidades de hallullas $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 50131801 Queso natural 20 Unidad no definida Láminas de queso Láminas de queso $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920 50202310 Agua mineral 20 Unidad no definida Agua mineral 500cc. con gas Agua mineral 500cc. con gas $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.920 $ 8.920 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad no definida Jugo en caja Jugo en caja $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060

Total Neto	$ 17.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.268
TOTAL OC	$ 20.468