1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-1091-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESCUELA E-77 GUSTAVO VASQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-19-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 32976,4 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111720 Llave "T" para grifos 1 Unidad no definida 20 GOMAS LLAVES SURTIDAS 7 FLEXIBLE HI HI 10 SILICONA TRANSPARENTE 6 TEFLON 6 LLAVE LAVAMANOS 4 SIFON LAVAMANOS 3 TAPA WC 4 TERMINALES HE 1/2 6 EQUIPOS FLUORECENTE SIMPLE CON TUBOS 2 EQUIPOS FLUORECENTES DOBLE CON TUBO 1 TIRA DE COBRE 11/2 3 BOLSAS BECRON 1 PLANCHAS OSB 15 MM MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO ESCUELA E-77 GUSTAVO VASQUEZ DIAZ CONVENIO SUMINISTRO $ 173.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.560 $ 173.560

Total Neto	$ 173.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.976
TOTAL OC	$ 206.536