1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-11-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA ESCUELA G-69, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-143-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 104104,8 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA ESCUELA G-69 LA VILLA SEGUN DETALLE DE COTIZACION N° 214123 DE FECHA 15/01/2013 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA ESCUELA G-69 LA VILLA SEGUN DETALLE DE COTIZACION N° 214123 DE FECHA 15/01/2013 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. $ 547.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.920 $ 547.920

Total Neto	$ 547.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.105
TOTAL OC	$ 652.025