1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Escuela G-50 Elena Muller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-35-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 63309,33 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161506 Tornillos roscalata 1 Unidad no definida Caja de tornillo de vulcanita 2 1/2" por 100 unidades Caja de tornillo de vulcanita 2 1/2" por 100 unidades $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 30102303 Perfiles de hierro 72 Unidad no definida Perfiles Perfiles $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.040 $ 320.040 23171509 Soldadura 3 Unidad no definida Kilo de soldadura punto azul Kilo de soldadura punto azul $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067

Total Neto	$ 333.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.309
TOTAL OC	$ 396.516