1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-1201-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3743-135-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-135-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 75238,1 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROKIDS Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS EDUC R.U.T. 76.325.633-2 Sucursal PROKIDS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131203 Flautas musicales 1 Unidad 3 FLASH CARDS DEL ALFABETO 1 FLASH CARDS DE ORACIONES 1 MEMORICE DE RELACIONES 1 SET BASE 10 CONECTABLE 2 SET D MONEDAS Y BILLETES NACIONALES 2 FLASH CARDS DE MULTIPLICACION 2 JUEGO DOMINO ENCAJABLE 1 CUERPO HUMANO MAGNETICO 1 SET DE BOWLING 2 SET DE 4 AROS TUBULARES 5 FLAUTAS 3 METALOFONOS EN CAJA 1 SET MUSICAL PARA CURSO / INSTRUMENTOS ) 50 TITERES DIFERENTES 10 FUNDAS TAMAÑO CARTA TRANSPARENTES 100 U MATERIALES ESCUELA G-70 PIVADENCO $ 395.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.990 $ 395.990

Total Neto	$ 395.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.238
TOTAL OC	$ 471.228