1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-1237-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA REPARACION ESCUELA E-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2384 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 4924,42 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 5 Unidad no definida PICAPORTES PARA PORTON PICAPORTES PARA PORTON $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420 46171501 Candados 5 Unidad no definida CANDADOS MEDIANOS CANDADOS MEDIANOS $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.725 46171501 Candados 1 Unidad no definida KILOS DE SOLDADURA PUNTO AZUL KILOS DE SOLDADURA PUNTO AZUL $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773

Total Neto	$ 25.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.924
TOTAL OC	$ 30.842