1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-1269-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK JARDIN INFANTIL VILLA LOS JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 116,71 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C-RAM INGENIERIA LIMITADA Razón Social C-RAM INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.056.638-1 Sucursal C-RAM INGENIERIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1524620 )LAPTOP HP 240 G6 CORE I5 UNIDAD 1526620 (1524620) LAPTOP HP 240 G6 CORE I5 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $29,25 US$ 585,00 US$ 0,00 US$ 29,25 US$ 585,00 US$ 614,25

Total Neto	US$ 614,25
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 116,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 730,96