1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-1271-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIA MES DE NOVIEMBRE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-54-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 57059,09 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE ESCUELA LA VILLA CONTADOR INICIAL 467668 KYOCERA 3040 CONTADOR FINAL 474585 TOTAL COPIAS 6917 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE ESCUELA LA VILLA CONTADOR INICIAL 467668 KYOCERA 3040 CONTADOR FINAL 474585 TOTAL COPIAS 6917 $ 76.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.087 $ 76.087 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE ESCUELA ELENA MULLER CONTADOR INICIAL 38593 CONTADOR FINAL 40403 TOTAL COPIAS 1810 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE ESCUELA ELENA MULLER CONTADOR INICIAL 38593 CONTADOR FINAL 40403 TOTAL COPIAS 1810 $ 19.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.910 $ 19.910 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE ESCUELA E-77 EQUIPO 1 CONTADOR INICIAL 222.025 CONTADOR FINAL 229691 TOTAL DE COPIAS 7666 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE ESCUELA E-77 EQUIPO 1 CONTADOR INICIAL 222.025 CONTADOR FINAL 229691 TOTAL DE COPIAS 7666 $ 84.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.326 $ 84.326 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE ESCUELA E-77 EQUIPO 2 CONTADOR INICIAL 271901 CONTADOR FINAL 273899 TOTAL COPIAS 1998 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE ESCUELA E-77 EQUIPO 2 CONTADOR INICIAL 271901 CONTADOR FINAL 273899 TOTAL COPIAS 1998 $ 21.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.978 $ 21.978 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES NOVIEMBRE DPTO FINANZAS CONTADOR INICIAL 302011 CONTADOR FINAL 310921 TOTAL DE COPIAS 8910 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES NOVIEMBRE DPTO FINANZAS CONTADOR INICIAL 302011 CONTADOR FINAL 310921 TOTAL DE COPIAS 8910 $ 98.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.010 $ 98.010

Total Neto	$ 300.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.059
TOTAL OC	$ 357.370