1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-1281-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION JARDIN LOS CIERVITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-35-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 114890,34 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 72 Unidad no definida BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.848 $ 223.848 23161607 Arena de fundición 7 Unidad no definida ARENA M3 ARENA M3 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.409 $ 129.409 11111611 Grava 5 Unidad no definida GARAVILLA M3 GARAVILLA M3 $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.645 $ 117.645 15121802 Lubricantes anticorrosivos 8 Unidad no definida ANTICORROSIVO GALON ANTICORROSIVO GALON $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.784 $ 133.784

Total Neto	$ 604.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.890
TOTAL OC	$ 719.576