1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRACION JARDINES, DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-143-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 11103,79 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232503 Corrector ortográfico 1 Unidad no definida DETALLE SEGUN COTIZACION Nº 40204 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2012. EMITIDA POR CATERINA IVACACHI. DETALLE SEGUN COTIZACION Nº 40204 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2012. EMITIDA POR CATERINA IVACACHI. $ 58.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.441 $ 58.441

Total Neto	$ 58.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.104
TOTAL OC	$ 69.545