1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-152-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo, J:I: "Los Ciervitos", D.e.m. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-91-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 31978,33 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida Material de Aseo y Otros, según cantidad y detalle indicada en cotización Nº 2240/24.05.13 (Adjunto). Material de Aseo y Otros, según cantidad y detalle indicada en cotización Nº 2240/24.05.13 (Adjunto). $ 168.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.307 $ 168.307

Total Neto	$ 168.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.978
TOTAL OC	$ 200.285