1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-157-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de higiene J.I. "Villa Los Jar", D.e.m. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-91-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 68286,38 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Materiales de Salud e higiene, Otros, según cantidad y detalle indicada en cotización Nº 2252/28.05.13 (adjunto). Materiales de Salud e higiene, Otros, según cantidad y detalle indicada en cotización Nº 2252/28.05.13 (adjunto). $ 359.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.402 $ 359.402

Total Neto	$ 359.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.286
TOTAL OC	$ 427.688