1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-159-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Equipos de iluminación Escuela Villa Trintre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 555 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 43380,8 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fuste Razón Social FUSTE SPA R.U.T. 77.958.862-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fuste Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS EN ARCHIVO ADJUNTO OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS ENTREGA DIRECTO EN LA COMUNA Equipos de iluminación. FACTURAR CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS. $ 228.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.320 $ 228.320

Total Neto	$ 228.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.381
TOTAL OC	$ 271.701