1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-19-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO COMPLEJO C-53 LOS SAUCES, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-91-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 92871,81 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO Y OTROS SEGUN DETALLE COTIZACION N° 1905 DE FECHA 21/01/2013 (ADJUNTA) MATERIALES DE ASEO Y OTROS SEGUN DETALLE COTIZACION N° 1905 DE FECHA 21/01/2013 (ADJUNTA) $ 488.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.799 $ 488.799

Total Neto	$ 488.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.872
TOTAL OC	$ 581.671