1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-2-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS Y DESAYUNOS PROF. ESCUELAS RURALES DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 23630,2468 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hosteria2000 Razón Social ADRIANA DEL CARMEN BANDA ACUNA R.U.T. 7.028.158-9 Sucursal Hosteria2000 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 40 Unidad no definida ALMUERZOS CONSISTENTE EN UN PLATO DE FONDO,PAN,ENSALADA Y UN VASO DE BEBIDA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.034 50201706 Café 40 Unidad no definida DESAYUNOS CONSISTENTE EN UN CAFE MAS UN SANDWICH JAMON QUESO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.336

Total Neto	$ 124.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.630
TOTAL OC	$ 148.000