1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Esc. G-76 DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-128-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5453 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 3 Unidad no definida alcayatas alcayatas $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida picaporte picaporte $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida candado candado $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida kilo de soldadura 7018 kilo de soldadura 7018 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad no definida disco de corte 7" disco de corte 7" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 28.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.453
TOTAL OC	$ 34.153