1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-202-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Galvanos Complejo Educacional C-53. DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-144-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1068 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 56999,81 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plussport Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Sucursal Plussport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 14 Unidad no definida Galvano 20x25 con placa sublimada Galvano 20x25 con placa sublimada $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.058 $ 247.058 49101704 Galvanos 3 Unidad no definida Galvano con vidrio 20x25 con placa sublimada Galvano con vidrio 20x25 con placa sublimada $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941

Total Neto	$ 299.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 356.999