1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-208-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR PIE LICEO C-53, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-110-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 17639,41 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 1 Unidad no definida MATERIAL ESCOLAR PIE LICEO C-53 DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD DE PRESUPUESTO ADJUNTO. MATERIAL ESCOLAR PIE LICEO C-53 DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD DE PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 92.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.839 $ 92.839

Total Neto	$ 92.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.639
TOTAL OC	$ 110.478