1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-22-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER E INSTALACION LICEO BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 983440 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decomuebles Razón Social ORLANDO ANTONIO ECHEVERRIA MUNOZ R.U.T. 8.846.374-9 Sucursal Decomuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Roller tela sun screen 3%, y roller duo. Mecanismos metálicos. Cadena PVC alta resistencia. Color a elección. 3 años de garantía, Segun bases que rigen licitacion 3743-2-LE22 (FACTURAR CON DETALLE) Roller tela sun screen 3%, y roller duo. Mecanismos metálicos. Cadena PVC alta resistencia. Color a elección. 3 años de garantía, Segun bases que rigen licitacion 3743-2-LE22 (FACTURAR CON DETALLE) $ 5.176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.176.000 $ 5.176.000

Total Neto	$ 5.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 983.440
TOTAL OC	$ 6.159.440