1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-221-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION PSIQUIATRA PIE LOS SAUCES, DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-27-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 388 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 282600 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vania carolina Razón Social vania carolina cuevas uribe R.U.T. 13.580.406-1 Sucursal vania carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121607 Servicios psiquiátricos 1 Unidad CONTRATACION DE PSIQUIATRA INFANTIL ATENCION ALUMNOS PIE COMUNA LOS SAUCES, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS FACTURAR POER COLEGIO SEGUN TTR CONTRATACION DE PSIQUIATRA INFANTIL ATENCION ALUMNOS PIE COMUNA LOS SAUCES, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS FACTURAR POER COLEGIO SEGUN TTR $ 2.543.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.543.400 $ 2.543.400

Total Neto	$ 2.543.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 282.600
TOTAL OC	$ 2.826.000