1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-225-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3743-46-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-46-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 627851,2 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Leal Razón Social MARCELA DEL ROSARIO CASTILLO MOLINA R.U.T. 11.869.134-2 Sucursal Distribuidora Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad SEGUN ANEXO N° 1 ADJUNTO "MATERIAL DE OFICINA"   $ 1.538.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.538.880 $ 1.538.880 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 1 Unidad SEGUN ANEXO N° 3 ADJUNTO "LIBROS CUENTOS Y OTROS"   $ 1.765.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765.600 $ 1.765.600

Total Neto	$ 3.304.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.851
TOTAL OC	$ 3.932.331