1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-244-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Protecciones acrílicas Depto. Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-46-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1225 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 713025,54 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERMOPANELES ANGOL SPA Razón Social TERMOPANELES ANGOL SPA R.U.T. 76.959.411-6 Sucursal TERMOPANELES ANGOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad DETALLE DE PRODUCTOS SEGUN TTRR ADJUNTO. FAVOR SUBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN ELLOS. Especificaciones de acuerdo a EETT entregadas en licitación, acrílico 2mm, barras aluminio para escritorios sin perforaciones, PVC color madera para mesones de atención y vidrio de 5mm $ 3.752.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.752.766 $ 3.752.766

Total Neto	$ 3.752.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.026
TOTAL OC	$ 4.465.792