1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-27-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro Mensual Fotocopiadoras Finanzas DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-54-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 21487,29 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Servicio de Fotocopias me de Enero Contador Inicial: 318.872 Contador Final: 329.153 Total de copias: 10.281 Servicio de Fotocopias me de Enero Contador Inicial: 318.872 Contador Final: 329.153 Total de copias: 10.281 $ 113.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.091 $ 113.091

Total Neto	$ 113.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.487
TOTAL OC	$ 134.578