1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-279-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Verduras Escuela G-73 DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-115-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 1846,23 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS R.U.T. 17.449.984-5 Sucursal San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 6 Unidad no definida Morrones (3 rojos- 3 verdes) Morrones (3 rojos- 3 verdes) $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.946 $ 2.946 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida kilo de aceitunas kilo de aceitunas $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.059 $ 3.059 50101538 Verduras frescas 6 Unidad no definida cebollas cebollas $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638 50101538 Verduras frescas 2 Unidad no definida kilos de tomates kilos de tomates $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074 $ 2.074

Total Neto	$ 9.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.846
TOTAL OC	$ 11.563