1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA MINI BUSES DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 340100 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad NEUMATICOS PARA MINIBUSES DEM SEGUN BASES ADJUNTAS NEUMATICOS PARA MINIBUSES DEM. FACTURAR CON DETALLE DE PRODUCTOS. (SEGUN COTIZACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA) $ 1.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.000 $ 1.790.000

Total Neto	$ 1.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.100
TOTAL OC	$ 2.130.100