1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-340-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO, DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-96-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1433 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 368136,0276 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicentrodelacruz Razón Social COMERCIAL DE LA CRUZ LIMITADA R.U.T. 76.005.824-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicentrodelacruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida 2415,3 LITROS DE PETROLEO DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 2415,3 LITROS DE PETROLEO DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 $ 1.816.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816.337 $ 1.816.337

Total Neto	$ 1.816.337
Descuento	$ 101.484
Cargos	$ 222.705
IVA  19  %	$ 368.136
TOTAL OC	$ 2.305.694