1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-356-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Actividad Escuela G-76 Huitranlebu DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-119-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 1744,96 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS R.U.T. 17.449.984-5 Sucursal San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Unidad no definida bebidas de 3 litros (CCU) bebidas de 3 litros (CCU) $ 1.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.506 $ 4.506 50201706 Café 1 Unidad no definida café 170 grs. (nescafé) café 170 grs. (nescafé) $ 3.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.959 $ 3.959 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad no definida kilo de azúcar (iansa) kilo de azúcar (iansa) $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719 $ 719

Total Neto	$ 9.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.745
TOTAL OC	$ 10.929