1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-357-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS E IMPLEMENTOS COVID ESCUELAG-50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-49-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1049 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTEC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA R.U.T. 76.814.443-5 Sucursal ABASTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad 2 DISPENSADOR AUTOMATICO CON MEDIDOR DE TEMPERATURA 2 MAQUINA SANITIZANTE VAPOR 2 UNIDADES NIEBLA SANITIZACION LIQUIDO HUMO 2 DISPENSADOR AUTOMATICO CON MEDIDOR DE TEMPERATURA 2 MAQUINA SANITIZANTE VAPOR 2 UNIDADES NIEBLA SANITIZACION LIQUIDO HUMO $ 256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640