1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-364-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra BARRAS DE CEREALES Y OTROS ESCUELA G-72 V. TRINTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-119-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 6817,2 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS R.U.T. 17.449.984-5 Sucursal San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 39 Unidad no definida LECHE 200 ML SABORES. LECHE 200 ML SABORES. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.441 $ 12.441 50181905 Galletas dulces o pastelitos 39 Unidad no definida GALLETAS TRITON SABORES GALLETAS TRITON SABORES $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.043 $ 17.043 50221202 Cereales en barra 39 Unidad no definida BARRA DE CEREAL. BARRA DE CEREAL. $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.396 $ 6.396

Total Neto	$ 35.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.817
TOTAL OC	$ 42.697