1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-370-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION BODEGA DPTO. EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 137049,66 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad no definida 77 TIRAS DE PERFIL 20X20X1.5MM 02 TIRAS DE PERFIL 15X15X1.5MM 01 GALON DE ANTICORROSIVO NEGRO 01 GALON DE OLEO. 05 KILOS DE SOLDADURA PUNTO AZUL. 07 DISCOS DE CORTE 4.5. 01 DISCO DE CORTE 7" DESBASTE 04 LITROS DE DILUYENTE. MATERIALES PARA LA HABILITACION DE BODEGA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. (VALORES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO) $ 721.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.314 $ 721.314

Total Neto	$ 721.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.050
TOTAL OC	$ 858.364