1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-38-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3743-12-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-12-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 84458,99 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mentor Razón Social MARCOS ANTONIO ZANETTI BERROCAL R.U.T. 13.313.993-1 Sucursal mentor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 230 Unidad AGENDAS ESCOLARES AZUL REY CON FOTOS DE LA ESCUELA A COLOR Y LETRAS EN AMARILLO (NEON ORANGE)A UN COLOR POR TIRO EN APEL FOND 24,2 PAGINAS IMPRESION A COLOR 4/4 EN PAPEL COUCHE DE 130 GRS, MAS DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO Agendas según especificaciones técnicas señaladas, calidad en impresión e innovación de diseño que será presentado y trabajado en conjunto con los encargados. Amplia experiencia con la comuna en trabajos de diseño y producción gráfica desde hace mas de 5 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.590 $ 444.521

Total Neto	$ 444.521
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IVA  19  %	$ 84.459
TOTAL OC	$ 528.980