1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-381-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Volantines y otros Escuela G-811 Petrona Paillaleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-121-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1261 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 16 Unidad no definida Volantín plástico diseños Volantín plástico diseños $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 60141015 Cometas 16 Unidad no definida Trompos de madera con lienza Trompos de madera con lienza $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 60141015 Cometas 16 Unidad no definida Emboques de madera Emboques de madera $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760