1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-383-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FOTOCOPIAS MES MAYO ESCUELAS Y F. DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-109-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 65185,58 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SUMINISTRO FOTOCOPIA MES DE MAYO ESCUELA LA VILLA CONTADOR INICIAL:82.617 CONTADOR FINAL: 88.036 TOTAL COPIAS:5419 REF: FACTURA 3844 SUMINISTRO FOTOCOPIA MES DE MAYO ESCUELA LA VILLA CONTADOR INICIAL:82.617 CONTADOR FINAL: 88.036 TOTAL COPIAS:5419 REF: FACTURA 3844 $ 70.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.447 $ 70.447 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE MAYO FINANZAS DEM CONTADOR INICIAL:313.794 CONTADOR FINAL:322.036 TOTAL COPIAS:8.242 REF: FACTURA N°3841 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE MAYO FINANZAS DEM CONTADOR INICIAL:313.794 CONTADOR FINAL:322.036 TOTAL COPIAS:8.242 REF: FACTURA N°3841 $ 90.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.662 $ 90.662 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE MAYO ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ. EQUIPO 1 CONTADOR INICIAL:142.242 CONTADOR FINAL:143.844 TOTAL COPIAS:1.602 REF: FACTURA N°3842 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE MAYO ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ. EQUIPO 1 CONTADOR INICIAL:142.242 CONTADOR FINAL:143.844 TOTAL COPIAS:1.602 REF: FACTURA N°3842 $ 17.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIAS ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ. EQUIPO 2 CONTADOR INICIAL: 69.836 CONTADOR FINAL:84.777 TOTAL COPIAS:14.941 REF: FACTURA N°3843 SERVICIO DE FOTOCOPIAS ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ. EQUIPO 2 CONTADOR INICIAL: 69.836 CONTADOR FINAL:84.777 TOTAL COPIAS:14.941 REF: FACTURA N°3843 $ 164.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.351 $ 164.351

Total Neto	$ 343.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.186
TOTAL OC	$ 408.268