1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-394-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Sala Cuna "Tia Eugenia", Dem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-150-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 100978,35 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Materiales de Aseo Sala Cuna "Tia Eugenia", según Nota de Venta Nº 2835/16.08.12, adjunta. Materiales de Aseo Sala Cuna "Tia Eugenia", según Nota de Venta Nº 2835/16.08.12, adjunta. $ 531.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.465 $ 531.465

Total Neto	$ 531.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.978
TOTAL OC	$ 632.443