1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-406-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2014 Nombre de la Orden de Compra CABLES DE RED, SWITCH Y OTROS ESCUELA E-77, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 43444,507 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcclick Razón Social INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.240-6 Sucursal pcclick Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida 1 SWITCH TP-LINK 24 BOCAS T / 600 MTS CABLE RED UTP NIVEL 5 / 25 ROSETAS RJ45 1 BOCA SOBREP / 300 CONECTORES RJ45 / 1 CRIMPADORA / 1 TESTER DE RED / 1 PISTOLA DE IMPACTO. MATERIALES SEGÚN DETALLE $ 228.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.655 $ 228.655

Total Neto	$ 228.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.445
TOTAL OC	$ 272.100