1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-406-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Actividad Escuela G-72 Villa Trintre DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-119-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 3231,33 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Andres Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS R.U.T. 17.449.984-5 Sucursal San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 5 Unidad no definida Harina Harina $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870 50101634 Fruta fresca 2 Unidad no definida Naranjas Naranjas $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad no definida Azúcar Azúcar $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719 $ 719 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 2 Unidad no definida Aceite Aceite $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258 $ 3.258 50202311 Bebidas 5 Unidad no definida Bebidas de 3 litros(Coca-Cola) Bebidas de 3 litros(Coca-Cola) $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.420 $ 8.420

Total Neto	$ 17.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.231
TOTAL OC	$ 20.238