1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-42-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Material Eléctrico Escuela G-50 Elena Muller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 203 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 69078,49 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA Razón Social FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA R.U.T. 85.479.600-3 Sucursal FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad Materiales eléctricos según detalle adjunto. se solicita ofertar la totalidad de los productos que se indican en el archivo adjunto. FACTURAR CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS. Materiales eléctricos según detalle adjunto. se solicita ofertar la totalidad de los productos que se indican en el archivo adjunto $ 363.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.571 $ 363.571

Total Neto	$ 363.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.078
TOTAL OC	$ 432.649

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 85.479.600-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto