1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-46-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-69 LA VILLA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-108-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Balmaceda 340 Comuna Los Sauces Impuesto 208385,92 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO Y OTROS ESCUELA G-69 LA VILLA DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD DE PRESUPUESTO N°2734 DE FECHA 14-01-2014. MATERIALES DE ASEO Y OTROS ESCUELA G-69 LA VILLA DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD DE PRESUPUESTO N°2734 DE FECHA 14-01-2014. $ 1.096.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.768 $ 1.096.768

Total Neto	$ 1.096.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.386
TOTAL OC	$ 1.305.154