1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-460-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Telas y Otras Escuela G-69 La Villa. DEM. ORDEN DE COMPRA DESDE 3743-45-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-45-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 743 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 49471,06 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Seguel Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Distribuidora Seguel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad Tela y otros, Detalle de productos solicitados, cantidades y especificaciones en archivo adjunto. "TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA" Tela y otros, Detalle de productos solicitados, cantidades y especificaciones en archivo adjunto. TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA $ 260.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.374 $ 260.374

Total Neto	$ 260.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.471
TOTAL OC	$ 309.845