1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-478-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ENSEÑANZA SALA CUNA TIA EUGENIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 15629,97 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 1 Unidad no definida 2 UNIDADES DE COLA FRIA 1 KILO 5 UNIDADES ADHESIVO BARRA 36 GRS 5 CARPETAS DE GOMA EVA 10 UNIDADES PAÑO LENCI 6 PLIEGOS CARTON PIEDRA 3 UNIDADES CINTA DOBLE CONTACTO 3 UNIDADES CINTA MASKING 24X40 4 UNIDADES CORRECTOR ROLLER 4 UNIDADES NOTA ADHESIVAS DOS COLORES Z 10 PALOS HELADOS 100 UNIDADES COLORES 10 PAPEL CELOFAN PLIEGO COLORES 10 PAPEL CREPE PLIEGOS 3 UNIDADES TIJERAS OFICINA HOGAR 10 PLEGOS CARTULINA NORMAL COLORES 6 PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGOS MATERIALES DE ENSEÑANZA SALA CUNA TIA EUGENIA SEGUN DETALLE ADJUNTO SUMINISTRO VIGENTES $ 82.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.263 $ 82.263

Total Neto	$ 82.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.630
TOTAL OC	$ 97.893