1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-482-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina, "J.I. Los Ciervitos" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-30-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla N° 199 Comuna Los Sauces Impuesto 18560,91 Dirección de Envío de la Factura Ercilla N° 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 1 Unidad no definida Materiales de oficina, según requerimiento. Materiales de oficina, según cotización N° 22/2015, adjunta. $ 97.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.689 $ 97.689

Total Neto	$ 97.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.561
TOTAL OC	$ 116.250