1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-486-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra AZUCAR, CAFE Y OTROS ESCUELA E-77, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 5228,99 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el toño Razón Social SILVIA ELIANA MUNOZ MUNOZ R.U.T. 7.088.572-7 Sucursal el toño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida 2 KILOS DE AZUCAR / 1 TARRO DE CAFE DE 100 GRS / 3 GALLETAS KUKY / 3 GALLETAS OBLEA / 3 GALLETAS MANTEQUILLA / 3 PAQUETES PAN DE MOLDE / 1 KILO DE QUESO MANTECOSO LAMINADO / 1 KILO DE JAMON SANDWICH / 1 PAQUETE DE SERVILLETA / 3 JUGOS 1.5 LTS SABOR NARANJA. / 3 JUGOS SABOR PIÑA 1.5 LTS. REUNIÓN INFORMATIVA Y ENTREVISTA CON APODERADOS PIE ESCUELA E-77, DEM. $ 27.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.521 $ 27.521

Total Neto	$ 27.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.229
TOTAL OC	$ 32.750