1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-504-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Cartulinas Comunal de Cuecas DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-127-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 2422,5 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 37 Unidad no definida Pliegos de cartulina blanca Pliegos de cartulina blanca $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 14111610 Cartulina 7 Unidad no definida Pliego de cartulina azul Pliego de cartulina azul $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 14111610 Cartulina 7 Unidad no definida Pliego de cartulina roja Pliego de cartulina roja $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750

Total Neto	$ 12.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.422
TOTAL OC	$ 15.172