1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-531-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICO ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3743-35-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1045 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 11455,67 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 75 Unidad no definida CABLE ELECTRICO BLANCO O NEGRO PELILLO CABLE ELECTRICO BLANCO O NEGRO PELILLO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100 26121606 Cable coaxial 1 Unidad no definida AUTOMATICO DE 25 AMP AUTOMATICO DE 25 AMP $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 26121606 Cable coaxial 30 Unidad no definida TORNILLOS SOBERBIOS UNIDAD TORNILLOS SOBERBIOS UNIDAD $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 60.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.456
TOTAL OC	$ 71.749