1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-542-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ESTUCHES, PENDRIVES Y OTROS PROGRAMA RESIDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTOS EXTRA del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 80206,98 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cs Servicios Integrales Razón Social CS SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.907.979-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cs Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122003 Botellas de cristal 1 Unidad ESTUCHES, PENDRIVES Y OTROS PARA ALUMNOS PROGRAMA RESIDENCIAS FAMILIARES SEGUN COTIZACON ADJUNTA, FACTURAR INDICANDO CANTIDAD, DESCRIPCION Y VALORES UNOTARIOS RESPECTIVOS. ESTUCHES, PENDRIVES Y OTROS PARA ALUMNOS PROGRAMA RESIDENCIAS FAMILIARES SEGUN COTIZACON ADJUNTA, FACTURAR INDICANDO CANTIDAD, DESCRIPCION Y VALORES UNOTARIOS RESPECTIVOS. $ 422.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.142 $ 422.142

Total Neto	$ 422.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.207
TOTAL OC	$ 502.349