1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-548-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra TONER Y REPARACION FOTOCOPIADORA E-77, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-147-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TAMBOR DR-620 TAMBOR DR-620 $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 44103103 Tóner 1 Unidad no definida CARTDRIDGE BROTHER FOTOCOPIADORA 8085 CARTDRIDGE BROTHER FOTOCOPIADORA 8085 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44103103 Tóner 1 Unidad no definida CAMBIOS DE RODILLOS. CAMBIOS DE RODILLOS. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780