1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-567-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS Y OTROS LICENCIATURA E-77, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-143-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna * Impuesto 10020,5012 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS SEGUN COTIZACION N° 213 DETALLE DE PRODUCTOS SEGUN COTIZACION N° 213867. $ 52.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.739 $ 52.739

Total Neto	$ 52.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.021
TOTAL OC	$ 62.760